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空虚奶农平特一肖
嘉兴在线新闻网     2018-01-21 09:00     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖

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  一、2016年预算执行情况

  (一)2016年财政收支执行情况。

  1.一般公共预算。2016年,全市财政收入完成153.8亿元,为预算102%,增长5%;全市财政支出完成150.6亿元,增长5.6%,有力保障了基本运转、社会发展及民生改善等重点支出需要。

  (1)全市主要收入项目执行情况。2016年,增值税(全额)37.8亿元,为预算86.8%,同比下降9.1%;进口货物增值税39.5亿元,为预算109.7%,增长12.8%;企业所得税(不含上划省15%部分)9.9亿元,为预算66.7%,下降30.3%;个人所得税(不含上划省15%部分)3亿元,为预算105.9%,增长13.8%;土地增值税完成2亿元,为预算的110.6%,增长21.4%;契税完成3.4亿元,为预算55.5%,下降44%。

  全市政府一般债券情况。2016年,全市政府一般债券为26.6亿元,纳入一般公共财政预算管理。其中:置换一般债券20.3亿元,用于偿还到期政府债务;新增一般债券6.3亿元,用于公路建设、灾后重建、扶贫攻坚及公益性社会事业发展项目支出。

  (2)市直财政预算执行情况。2016年,市直财政收入完成44.9亿元,为预算100.1%,增长4.1%;市直财政支出完成59.1亿元,为预算99.9%,增长6%。主要支出科目情况为:教育支出8.9亿元,为预算101.9%,增长10%;公共安全支出3.2亿元,为预算100.3%,增长5.8%;科学技术支出4.8亿元,为预算100.4%,增长8.6%;文化体育与传媒支出0.9亿元,为预算101.3%,增长8.1%;社会保障与就业支出8.2亿元,为预算100.8%,增长12.2%;医疗卫生支出3.2亿元,为预算100.6%,增长7.1%;农林水事务支出1.4亿元,为预算100.5%,增长12.3%;节能环保支出8亿元,为预算100.1%,增长6.3%;资源勘探电力信息等支出1.9亿元,为预算的100.2%,增长6.8%;城乡社区服务支出6.6亿元,为预算的101.7%,增长7.8%;一般公共服务支出3.5亿元,为预算98.7%,下降2%。

  (3)市直财政预算平衡情况。2016年,市直地方财政收入32.2亿元,税收返还和上级补助收入33.7亿元,县区体制上解收入2.2亿元,新增债券收入2.4亿元,利息收入等1.4亿元,上年滚存结余及动用预算稳定调节基金0.9亿元,收入总计为72.8亿元;当年安排支出59.1亿元,上解省支出1.3亿元,补助县区支出12亿元,支出总计为72.4亿元;收支相抵滚存结余0.4亿元,其中结转下年专项支出0.31亿元,净结余900万元,市直财政实现收支平衡,略有结余。

  市直政府一般债券情况。2016年,市直政府一般债券为11.9亿元,纳入市直一般公共财政预算管理。其中:置换一般债券9.5亿元,用于偿还到期政府债务;新增一般债券支出2.4亿元,用于交通运输、城乡社区、农林水、科学技术等支出。

  经开区财政预算执行情况。2016年,经开区财政收入完成21亿元,为年初预算数的106.9%,增长7.7%,其中地方收入完成8.8亿元,增长1.5%;财政支出完成9.4亿元,完成预算的100%,增长1.8%。经开区地方财政收入完成8.8亿元,加上税收返还和上级补助收入1.41亿元,上年滚存结余0.02亿元,收入总计10.23亿元;当年安排一般预算支出完成9.09亿元,上解支出1.13亿元,支出总计10.22亿元。收支相抵,净结余100万元,当年实现财政收支平衡,略有结余。

  2.政府性基金预算(不含经开区)。2016年,市本级政府性基金收入26.5亿元,为预算102.3%。其中:土地出让收入25亿元,下降46.4%;其他基金收入1.5亿元,下降6.7%。全年形成支出26.3亿元,为预算的99.4%。其中:土地出让支出25亿元;城市基础设施配套费和城市公用事业附加支出0.65亿元;彩票公益金支出及福彩业务费支出0.15元;物业专项维修资金支出0.2亿元;污水处理费和港口建设费支出0.3亿元。

  市本级政府专项债券情况。2016年,市直政府专项债券为23.5亿元,纳入政府性基金预算管理。其中:置换政府专项债券20.8亿元,全部用于偿还到期政府债务;新增政府专项债券2.7亿元,用于城乡社区、农林水、节能环保等支出。

  经开区政府性基金预算。2016年,经开区政府性基金收入5.18亿元,完成预算的103.6%,主要为土地出让金收入;全年形成支出5.18亿元,为预算的100%,主要用于园区征地拆迁及土地收储支出等。

  3.社保基金预算。2016年,全市社保基金收入39.9亿元,为调整预算的100%,增加2.8亿元,增长7.5%。其中:社会保险费收入26.2亿元,增长4%;财政补助收入12.3亿元,增长11.8%。

  全年形成支出38.5亿元,为调整预算的99.5%,增加2.3亿元,增长6.5%。其中:养老保险基金支出增加2.2亿元;医疗保险基金和生育保险基金支出增加0.5亿元;工伤保险基金和失业保险基金支出减少0.4亿元。当年收支结余为1.4亿元;年末滚存结余38.2亿元。

  4.国有资本经营预算。2016年,市本级国有资本经营收入1.84亿元,为预算的145.9%。其中:利润收入1.54亿,产(股)权转让收入0.12亿元,股利(息)收入0.18亿元。

  全年形成支出1.39亿元。其中:资本金支出1.18亿元;费用性支出0.19亿元。同时,调入一般公共预算0.45亿元,统筹安排公共预算支出。

  经开区国有资本经营预算。2016年,经开区国有资本经营收入208万元,主要为股利(息)收入208万元;全年形成支出208万元,主要为资本性支出,用于补充企业资本金。

  (二)2016年财政工作开展情况。

  1.围绕壮大财力,保障能力实现新提高。一是提升收入质量。落实“1+5”财政收入预期管理措施,建立“日跟踪、周会商、旬调度、月通报”工作机制,强化非税收入管理,着力扩大财力规模,实现收入有质量、可持续,地方收入连续三年超过上划中央收入。二是强化对上争取。坚持项目谋划突出早、对接沟通突出快、推进措施突出实、资金使用突出效,对上争取工作取得明显成效,对上争取到位资金超过58.5亿元。三是挖掘增收潜力。统筹管理政府性资金,市本级政府性资金保值增值收益达到1.8亿元;积极清理存量资金,统筹使用盘活资金8000多万元;加大国有企业收入上缴比例,上缴净利润比例由15%提高到20%。

  2.围绕支持经济,服务发展呈现新举措。一是推动供给侧改革。围绕“三去一降一补”,积极推进“调转促”,出台支持物流业发展政策、农村产权抵押融资贷款实施意见。认真落实好国家结构性减税和普遍性降费政策,兑现税收优惠政策超过20亿元。阶段性降低社保费率减轻企业负担,减少企业用工成本3700多万元。二是创新扶持方式。深度整合财政专项资金,构建“3+5+X”财政扶持实体经济政策新框架。投入产业扶持资金3.3亿元,增长10%;积极支持三支基金组建,共筹措政府出资基金2.5亿元。三是强化金融联动。充分发挥财政资金杠杆效应和撬动作用,大力支持融资担保体系建设,多渠道筹措4.52亿元资金,增长40%以上。

  3.围绕管理创新,财政改革展现新思路。一是深化国资国企改革。制定清理盘活资产资源实施方案,清理资产资源599亿元,梳理可盘活资产资源价值47亿元,审定盘活处置操作方案62项,已盘活或部分盘活21项,价值4.8亿元。制定深化国资国企改革的实施意见,出台国企负责人薪酬考核办法、履职待遇和业务支出管理暂行办法,积极推动铜化混合所有制改革。二是深化债务管理改革。按照“控规模、降成本、可持续”思路,出台政府性债务管理补充规定,编制政府筹资计划,积极争取债券置换。2015年以来累计获得政府债券112.3亿元,节约利息支出5.1亿元,综合融资成本从2014年8%降至2015年7.2%、2016年的6.5%,有效化解了即期债务风险。积极推进PPP模式,财政部第二批3个PPP示范项目已全部落地,获得奖励资金400多万元。三是深化预算管理改革。构建了由四大预算、八个专项资金计划和三项执行预算组成的“4+8+3”的全口径预算体系。选取27个项目和2个部门整体支出开展预算公开评审,核减率32%。实现预决算公开全覆盖,及时公开财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算。全面完成“营改增”,四大行业顺利实现税制转换。

  4.围绕民生改善,城乡统筹凸显新成效。一是强力推进扶贫攻坚。在全市率先出台《财政支持脱贫攻坚的实施意见》配套政策,累计争取和拨付扶贫资金6000多万元,统筹整合涉农资金2.6亿元。全力支持防汛救灾和灾后重建,统筹安排资金5000万元,积极争取上级防汛救灾安置和灾后恢复重建资金7000多万元。二是全力实施民生工程。将新增财力更多用于保障和改善民生,完善“五个一”工作推进机制,强化精准调度,着力提质增效,高标准、高质量实施38项民生工程,提前两个月基本完成民生工程建设任务,项目实施进度一直位列全省前三名。民生工程工作得到省政协巡视组的充分肯定,2016年再次获得省民生工程绩效评价奖补,成为全省连续4年获得此项殊荣的两个市之一。三是支持城乡统筹发展。按照“属地管理、待遇从优”原则,落实区划调整待遇提标资金1亿多元。投入村级组织基本运转、社区基层党组织服务群众、村级活动场所标准化建设资金1500多万元;争取农村综合改革示范整市试点和村级集体经济发展试点3800万元;多方筹措资金2.5亿元重点支持美丽乡村、棚户区改造及江北岸线整治。

  5.围绕制度建设,管理水平再现新提升。一是坚持厉行节约。持续树立“过紧日子”的思想,推进一般公务用车和执勤执法用车改革,完善远郊县区差旅费办法、公务接待费管理等制度。扎实开展“酒桌办公”专项整治,将贯彻执行财经纪律的各类主体纳入财经纪律监督范围,确保全市“三公经费”只减不增,全市“三公经费”下降近30%,其中:公务接待费下降超过30%。二是加强预算执行管理。强化预算执行动态监测,纠偏支付业务2889笔,规范资金运行1.92亿元,直接支付项目支出占比95.8%,预算单位全年现金使用额仅200多万元。实施国库支付电子化改革,两个月来办理业务5.1万笔,实现由“人员跑腿”向“数据跑路”转变。政府购买服务规模达到2.71亿元,增长23.1 %,获得财政部调研组“起步早、观念新、效果好”的高度评价。三是强化财政监督检查。在全省率先制定财政监督检查计划,全年共开展51项监督检查,清理收回资金2300多万元。认真组织开展绩效评价,批复200万元以上的项目绩效目标43个,选取16个项目开展涉企资金重点绩效评价,优良率超过80%。全年通过涉企系统申报专项资金计划1104条,涉及金额2.9亿元。

  二、2017年预算草案

  (一)2017年预算草案编制思路。

  1.预算编制完善一个体系。严格执行《预算法》,加强全口径预算管理,各项收入全部纳入部门预算编制,进一步加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,构建“4+8+3”全口径预算体系。

  2.财政保障突出两个重点。突出提升保障能力。坚持依法组织财政收入,严格非税收入管理,深化税收征管体制改革,强化涉税平台运用,堵塞漏洞,确保应收尽收,着力做大财政“蛋糕”。突出防范政府债务风险。实现债务规模总控,合理确定筹资总额,规范筹资方式,推进市场化筹资,制定应急处置预案,构建以风险指标为约束的投融资联动机制。

  3.支出执行突出三个坚持。坚持保重点。充分发挥财政资金整体合力,积极适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要,重点保障民生、扶贫、生态环保和科技创新政策资金落实。坚持控一般。严格执行专项资金和经费管理办法,从严控制一般性支出,确保“三公”经费只减不增。坚持促统筹。健全预算编制与存量资金管理相结合机制,建立财政沉淀资金清理收回机制,唤醒“沉睡资金”,统筹使用好财政存量资金用于增加有效投资和补短板。

  4.资金管理实现四个突破。扶持发展方式持续突破。改革财政资金投入方式,完善“3+5+X”财政专项资金政策体系,实现投入方式由“资金”向“基金”转变、扶持方式由点上补助向面上支持转变。项目资金评审全面突破。推动预算公开评审向立项评审、投资评审转变,探索网络评审、联合评审、第三方机构评审,实现财政资金使用效益和项目实施质量提升。推进PPP模式强力突破。制定推进方案,细化目标任务,谋划筛选项目,组织项目申报,建立PPP项目库,力争入选国家PPP示范试点,推动一批PPP项目落地生效。绩效评价深入突破。扩大绩效评价范围,推动由涉企资金评价延伸到涉事资金评价,实现全覆盖,为分配使用好财政资金发挥重要作用。

  (二)2017年财政收支预算。

  1.一般公共预算。

  (1)全市财政收入预算。当前经济运行仍存在不少困难和问题,经济增长内生动力不足,工业税收增收压力加大,房地产和金融业税收增收难寻支撑,财政收入的低速增长将成为常态。2017年,建议全市财政收入预算安排161.5亿元,增长5%以上。主要税种情况为:国内增值税(全额)41.3亿元,增长9%;进口货物增值税(全部为上划中央收入)41.5亿元,增长5.1%;所得税(企业所得税和个人所得税)16.2亿元,增长23.7%;土地使用税8.1亿元,增长6.4%;城市维护建设税2.9亿元,增长5.6%;土地增值税、房产税、印花税、契税9.1亿元,增长10.1%。

  (2)市直财政收支预算。2017年,市直财政收入预算46.8亿元,增长7.6%;其中地方财政收入33.6亿元,增长4.1%。根据现行体制测算,市直可统筹财力约为26.9亿元,较上年增加1.3亿元,增长5.1%。

  按照“以收定支、收支平衡”原则,2017年本级财力安排一般预算支出26.9亿元,加上省提前告知转移支付13亿元,全年安排支出39.9亿元。主要支出科目安排为:

  教育支出预算5.9亿元,增长4.6%;科学技术支出预算1.3亿元,增长7.9%;文化体育与传媒支出预算0.8亿元,增长5.8%;社会保障和就业支出预算6.4亿元,增长4.5%;医疗卫生支出预算3.2亿元,增长3.1%;农林水事务支出预算1.1亿元,增长10.2%;资源勘探电力信息等事务支出预算1.7亿元,增长5.4%;节能环保支出预算4.3亿元,增长3.6%;住房保障支出预算1.3亿元,增长2.4%;一般公共服务支出预算2.8亿元,与上年持平;公共安全支出预算2.7亿元,增长4.1%;城乡社区事务支出预算1.9亿元,增长4.9%。

  经开区一般公共预算。2017年,开发区公共预算收入23.1亿元,增长10%,其中地方财政收入9.1亿元,增长3.4%。按现行财政体制测算,同时考虑上级转移支付等因素,按照收支平衡原则,2017年开发区一般预算支出建议安排7.7亿元,同口径与上年支出持平。

  2.政府性基金预算(不含经开区)。2017年,市本级政府性基金收入预算26.6亿元,与上年持平。其中:土地出让收入25亿元,与上年基本持平;其他基金收入1.6亿元,增加0.1亿元。

  按照“以收定支、收支平衡、专款专项”原则,支出预算26.4亿元。其中:土地出让收益安排25亿元;城市基础设施配套费和城市公用事业附加安排0.6亿元;彩票公益金和福彩业务费安排0.2亿元;污水处理费安排0.3亿元;物业专项维修资金安排0.2亿元;维修港口建设安排0.07亿元。

  经开区政府性基金预算。2017年,开发区政府性基金收入预算5亿元,为土地出让金收入;支出预算5亿元,主要用于土地征收支出。

  3.社保基金预算。2017年,全市社保基金收入预算41.5亿元(不含机关事业单位基本养老保险基金,含枞阳县新型农村合作医疗基金),增加1.6亿元。其中:社会保险费收入27.2亿元,增加1亿元;财政补贴收入13.4亿元,增加1.1亿元;其他收入0.9亿元,减少0.5亿元。

  按照“统筹兼顾、收支平衡、留有结余”原则,支出预算40.8亿元,比上年增加2.1亿元。其中:职工养老保险和居民养老基金支出23亿元,增加1亿元;居民基本医疗保险基金支出8亿元,增加1.1亿元。年末滚存结余38.9亿元。

  4.国有资本经营预算。2017年,市本级国有资本经营收入预算为2.45亿元,增加0.61亿元;其中:利润收入1.85亿元,股利(息)收入0.09亿元,产(股)权转让收入0.51亿元。加大了国有企业收入上缴比例,2017年独资企业上缴净利润比例由20%继续提高到了25%。

  按照“量入为出、以收定支、统筹兼顾、突出重点”原则,支出预算1.84亿元;其中:资本性支出1.8亿元,费用性支出0.02亿元,其他支出0.02亿元。同时,从国有资本经营预算调入一般公共预算安排支出0.61亿元,调入比例为25.1%。

  经开区国有资本经营预算。2017年,开发区国有资本经营收入预算为200万元,主要为股利(息)收入。支出预算为200万元,全部为资本性支出。

  (三)2017年重点工作措施。

  1.坚持生财有道,推动经济转型升级。一是努力培育财源税源。积极培植财源税源,完善涉税平台建设,支持质量更高、效益更好的企业发展。大力支持融资担保体系建设,发挥担保公司作用,大力支持中小企业发展。积极支持民营经济发展,提振县区园区经济,努力把“蛋糕”做大。二是落实积极财政政策。落实更加积极有效的财政政策,深入推进“三去一降一补”,打好财政政策与税收政策、产业政策、货币政策“组合拳”,发挥财政资金放大作用。支持“8311”行动计划实施,引领资源型城市绿色转型,打造循环经济升级版。三是着力振兴实体经济。坚持创新驱动发展,创新资金扶持方式,按照“政府引导、市场运作”的原则,变“资金”为“基金”,加快基金运作,设立科技型企业贷款风险补偿资金池,支持项目建设和实体经济发展。

  2.坚持聚财有方,确保财政平稳运行。一是依法组织收入。深化国地税管理体制改革,严格依法治税,支持征管机关依法征收、应收尽收、堵塞漏洞。强化收入预期管理,落实征管措施,加强协调调度,推进非税收入电子化缴库改革,做到财政收入有质量、可持续,为经济社会发展提供财力支撑。二是强化资金管理。认真贯彻落实财政专项资金管理办法,规范资金设立审批、分配管理、审核拨付、绩效管理、公开公示、监督检查、考核问责等,提高资金使用绩效。拓宽可用财力来源渠道,扩大保值增值管理范围,深入挖掘资金增值收益。三是推进PPP模式。树立大财政理念,探索聚财新策,按照存量为主、增量优先、平台引导、远近结合原则,重点推进融资平台公司存量项目转为PPP项目,新建项目优先考虑采用PPP模式,带动社会资本投入。

  3.坚持争财有为,有效壮大可用财力。一是强化对上争取。抢抓实施更加积极的财政政策的机遇,充分利用全市试点示范平台,对应政策编制好项目,确保项目报得出、盯得住、批得下,做好资源枯竭型城市政策对接,力争国家节能减排财政政策综合示范三年优秀。二是强化国资管理。深化国企国资改革,加快形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化运营机制,推动混合所有制改革,规范国企负责人薪酬管理,提高国有资本经营预算收入上缴比例,持续强化国有资产资源管理,确保国有资产保值增值,防范国有资产流失。三是强化债务管理。做好债务防控和去杠杆工作,大力推进债务置换,确保一类债置换率100%,降低资金成本,缓解偿债压力,防范债务风险。建立债务预警机制,严控新增筹资规模,规范政府筹资机制,推动平台公司转型发展。

  4.坚持用财有效,持续优化支出结构。一是支持民生共享。坚持不缺位,牢固树立公共财政理念,用活、用好、用足财政资金,继续实施民生工程,大力支持脱贫攻坚、灾后重建,深入细致做好社会托底工作,扩大人民群众获得感,维护社会和谐稳定。统筹城乡发展,深入推进农业供给侧结构性改革,将去库存与促进人口城镇化结合起来,落实好户籍制度改革成本分担机制。二是优化支出结构。坚持不越位,优化财政支出方向和支出重点,集中财力办大事,把钱用在刀刃上,在保基本、保重点的同时,多做打基础、利长远、建机制、求实效、可持续的事情,尤其是加大对基础设施建设、生态环境改善等方面支持力度。三是严控一般性支出。坚持不错位,牢固树立过紧日子思想,坚持勤俭办一切事业、严格执行中央八项规定精神,从严控制一般性支出,确保“三公”经费只减不增。

  5.坚持管财有规,全面提升资金效益。一是提升预算编制水平。深化预算制度改革,科学编制财政中期规划和三年滚动预算,建立项目储备库,全面推行预算公开评审,实现预算公开评审全覆盖。二是加强预算执行管理。增强预算严肃性,强化预算执行约束,加快重点项目支出进度,强化直接支付预算、购买服务预算、政府采购预算执行,提高财政支出效益。三是加强财政监督。坚持“花钱要有效、无效要问责”,重点加强财政专项资金绩效评价,强化结果运用,提高资金使用效益。

  6.坚持卫财有力,提升财政管理效能。一是全面从严治党。坚持党要管党、从严治党,强化机关党建,扎紧制度的笼子,严守党的政治纪律和政治规矩。认真落实“两个责任”,强化责任担当和执纪问责,深化廉政宣传教育,推进作风建设常态化长效化。二是严肃财经纪律。强化财政监督检查,坚持问题导向,认真实施各类财经纪律检查、部门预算编制执行检查等各类检查,严肃查究违反财经纪律和制度的人和事,全方位保障财政资金安全。三是提升工作效能。推进依法公开理财,健全资金管理、廉政防控、内部控制等各项制度,坚持依法行政、依法理财,提升决策水平。进一步强化工作推进、工作会商、财政帮联等机制,形成上下同步、左右协同的财政工作新局面,切实提升财政工作效能。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    编辑:    责任编辑:
 
 
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